1º Insira os valores “Inicial” e “Final”. 2º Preencha as datas de inclusões “Inicial” e “Final”. 3º Preencha as datas de devoluções “Inicial” e “Final” conforme necessidade. 4º Informe os Dias de atraso “Inicial” e “Final”. 5º Se pretender fazer um filtro de uma remessa em específico, insira o número da remessa, caso contrário deixe em 0. 6º Selecione as “Carteiras” e “Status” conforme necessidade. 7º Clique em Confirmar
A fila de cobrança é uma ferramenta que realiza distribuições de fichas para acionadores específicos.
1.1 Criação da fila de cobrança
1º Acesse Cobrança. 2º Selecione Fila de cobrança. 3º Clique em Inserir.
1º Preencha o campo Nome. 2º Selecione a Ordem de Cobrança e Prioridade de Cobrança conforme a necessidade. 3º Clique em Próximo.
*LIMPAR FICHA: Sim: toda vez que for gerado lista da fila será retirados os devedores da fila em questão e adicionado novos devedores que se enquadram nos parâmetros da fila em questão . Não: Os devedores permaneceram na fila e serão adicionados demais devedores que se enquadrem nos parâmetros ao gerar a lista
4º Informe um Nome para a equipe. 5º Selecione os Usuários que irão fazer parte desta equipe.
Obs: O acionamento só será possível para os usuários informados na “Equipe”.
6º Clique em Nova Equipe e assinale as equipes conforme desejado. 7ºPróximo.
8º Preencha as informações Gerais. 9ºCarteiras refere-se às carteiras que cairão nesta fila. 10º StatusStatus que cairão nesta fila.
Obs:caso você não queira que algum status ou carteira caia na fila, apenas não selecione.
11º Clique em Próximo e Finalizar.
Obs:O acionamento só será possível para os usuáriosinformados na “Equipe”.