Esta ferramenta é utilizada para cadastrar uma regra de renegociação onde as
informações inseridas serão aplicadas no momento em que um acordo é realizado.
1.1 – Inserir tabela nova
1º – Na barra de pesquisa procure por Regra de Renegociação.
2º – Selecione o botão Inserir.
3º – Dê um nome para a tabela.
4º – Preencha os campos Geral, Boleto, Entrada e Vencimento conforme necessidade.
5º – Clique em confirmar.
*Observação: é necessário vincular a tabela na carteira desejada (Item 2.1).
3 – Vincular Tabela
2.1 – Vincular tabela de renegociação
1º – Para vincular tabelas de cálculo, acesse Administração → Carteira
2º – Na carteira desejada, clique no ícone de calculadora e selecione a opção Tabelas de
Renegociação.
3º – Clique no botão Inserir.
4º – Selecione a Regra e o Produto desejado.
5º – Preencha as datas do campo Vigência com a data em que a tabela vai permanecer
ativa e clique em Ativo.
6º – Selecione a aba Localização.
7º – Selecione a base desejada, por padrão Dias de Atraso.
8º – Selecione a tabela de acordo desejada ou Todas.
9º – Preencha o campo “Período”, este campo é referente os dias que estão em atraso do
devedor, sendo os números negativos as parcelas que estão a vencer e os números
positivos parcelas vencidas.
Inicial: -9999
Final: 9999
10º – Clique em Confirmar.